浙江某公司内部控制规范实施工作方案

TD 内容简介二、内部控制工作组织机构保障 　　 为便于公司各部门按照内控基本规范及配套指引梳理业务流程，确保公司内部控制体系建设工作的顺利开展，提高风险防范能力，公司成立内部控制规范实施项目领导小组及工作小组。董事长为内控建设的第一责任人，公司董事长、总经理及副总经理为内部控制规范实施项目相关机构的负责人，组织公司各部门协同开展内部控制规范的实施工作。 　　 各子公司所有部门均因积极配合内部控制规范的推行工作，各子公司、各部门的负责任人均为其内部控制规范工作的第一责任人，均应按要求及时、真实、准确报送相关资料。