[建筑]中石化内控-工程项目管理业务控制矩阵

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本文档由 qqt5555 分享于2011-12-27 11:34

[建筑]中石化内控-工程项目管理业务控制矩阵6.3 工程项目管理业务内部控制矩阵 工程项目管理业务内部控制矩阵 内部控制6.3 工程项目管理业务内部控制矩阵 工程项目管理业务内部控制矩阵 部控制业务 目标 业务风险 控制点 适用单位 不相 控制点 容岗 分值 位 控制点 相关资料 会计报表认定 存在和发生/真实性;2 相关制 1 存在和发生/真实性;2 完整 权利与义务;4 性;3 权利与义务;4 估价或分 度索引 表达和披..
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建筑/环境 --  建筑资料
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